Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 7020230004
Popis plnenia: Spotrebný materiál
Dátum vyhotovenia: 07.03.2023
Celková hodnota: 80,18 €
Dátum zverejnenia: 07.03.2023
Poznámka: Neuvedené.