Číslo |
Názov |
Dodávateľ |
Suma |
Dátum |
Typ |
|
3020230001 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
7 120,67 € |
02.01.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230002 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
103,34 € |
02.01.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230003 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
1 259,77 € |
02.01.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230004 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
713,54 € |
02.01.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230005 |
Faktúra |
Orange Slovensko, a.s. (IČO: 35697270) |
362,77 € |
08.01.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230006 |
Faktúra |
osobnyudaj.sk, s.r.o. (IČO: 50528041) |
400,00 € |
01.01.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230007 |
Faktúra |
Rinoparts s.r.o. (IČO: 36392642) |
205,80 € |
02.01.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230008 |
Faktúra |
Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o. (IČO: 53584244) |
647,71 € |
05.01.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230009 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
7 030,28 € |
13.01.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230010 |
Faktúra |
BESTRENT s. r. o. (IČO: 46492712) |
270,00 € |
13.01.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230011 |
Faktúra |
Mesto Martin (IČO: 00316792) |
6 650,00 € |
05.01.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230012 |
Faktúra |
Autoškola Ľubomír Líška s. r. o. (IČO: 53651839) |
525,00 € |
09.01.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230013 |
Faktúra |
TransData s.r.o. (IČO: 35741236) |
57,29 € |
20.01.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230014 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
492,13 € |
19.01.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230015 |
Faktúra |
JUDr. Ing. Martina Kiseľová, advokátka (IČO: 42392144) |
330,00 € |
24.01.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230016 |
Faktúra |
Železnice Slovenskej republiky (IČO: 31364501) |
60,00 € |
26.01.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230017 |
Faktúra |
Pizzeria Alžbetka, s. r. o. (IČO: 45895953) |
393,18 € |
26.01.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230018 |
Faktúra |
Roman Reichl AUTOSKLO SERVIS (IČO: 41806158) |
150,00 € |
25.01.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230019 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
1 156,54 € |
30.01.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230020 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
3 941,50 € |
30.01.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230021 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
2 446,10 € |
30.01.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230022 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
176,12 € |
30.01.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230023 |
Faktúra |
Tibor Varga TSV PAPIER (IČO: 32627211) |
943,18 € |
30.01.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230024 |
Faktúra |
KROS a.s. (IČO: 31635903) |
1 456,00 € |
30.01.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230025 |
Faktúra |
G a T , spol. s r.o. (IČO: 30229740) |
630,00 € |
02.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230026 |
Faktúra |
osobnyudaj.sk, s.r.o. (IČO: 50528041) |
400,00 € |
02.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230027 |
Faktúry |
GAJOS, s.r.o. (IČO: 36376981) |
76,00 € |
02.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230028 |
Faktúry |
GAJOS, s.r.o. (IČO: 36376981) |
180,00 € |
02.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230029 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
587,53 € |
02.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230030 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
2 632,07 € |
02.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230031 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
212,52 € |
02.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230032 |
Faktúra |
HAKOM, s.r.o. (IČO: 36000124) |
10,00 € |
31.01.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230033 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
1 338,51 € |
02.02.0023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230034 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
393,68 € |
02.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230035 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
9,84 € |
02.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230036 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
6 126,63 € |
02.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230037 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
98,42 € |
02.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230038 |
Faktúra |
Mesto Martin (IČO: 00316792) |
6 650,00 € |
07.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230039 |
Faktúra |
JUDr. Vladimír Záborský, advokát (IČO: 36140805) |
500,00 € |
02.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230040 |
Faktúra |
Branko Sirek (IČO: 43503829) |
60,00 € |
02.07.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230041 |
Faktúra |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. (IČO: 36672084) |
1 000,00 € |
07.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230042 |
Faktúra |
BESTRENT s. r. o. (IČO: 46492712) |
462,65 € |
07.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230043 |
Faktúra |
Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť (IČO: 36407771) |
158,01 € |
07.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230044 |
Faktúra |
TransData s.r.o. (IČO: 35741236) |
943,00 € |
03.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230045 |
Faktúra |
TransData s.r.o. (IČO: 35741236) |
632,00 € |
03.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230046 |
Faktúra |
TransData s.r.o. (IČO: 35741236) |
2 250,00 € |
03.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230047 |
Faktúra |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (IČO: 00585441) |
2 896,56 € |
07.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230048 |
Faktúra |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (IČO: 00585441) |
25 569,60 € |
07.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230049 |
Faktúra |
V-Elektra Slovakia, a.s. (IČO: 36421693) |
0,00 € |
08.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230050 |
Faktúra |
Mesto Martin (IČO: 00316792) |
1 702,40 € |
13.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230051 |
Faktúra |
Slovenská pošta, a.s. (IČO: 36631124) |
82,52 € |
13.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230052 |
Faktúra |
Service Plus Slovensko, s.r.o. (IČO: 36845167) |
4 476,00 € |
13.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230053 |
Faktúra |
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (IČO: 36624942) |
9,58 € |
13.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230054 |
Faktúra |
Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť (IČO: 36407771) |
0,86 € |
16.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230055 |
Faktúra |
VODAKO s.r.o. (IČO: 47037431) |
200,00 € |
16.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230056 |
Faktúra |
Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť (IČO: 36245488) |
2,85 € |
16.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230057 |
Faktúra |
Orange Slovensko, a.s. (IČO: 35697270) |
361,02 € |
08.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230058 |
Faktúra |
TransData s.r.o. (IČO: 35741236) |
87,51 € |
13.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230059 |
Faktúra |
Tibor Varga TSV PAPIER (IČO: 32627211) |
828,68 € |
13.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230060 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
3 426,49 € |
14.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230061 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
1 704,16 € |
14.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230062 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
2 150,44 € |
14.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230063 |
Faktúra |
SPP CNG s. r. o. (IČO: 47552549) |
90 812,49 € |
16.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230064 |
Faktúra |
TransData s.r.o. (IČO: 35741236) |
75,00 € |
16.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230065 |
Faktúra |
TransData s.r.o. (IČO: 35741236) |
237,43 € |
16.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230066 |
Faktúra |
MARJOV B2B, s.r.o. (IČO: 55033890) |
410,00 € |
16.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230067 |
Faktúra |
FRANCESCA CREATION, s.r.o. (IČO: 36385867) |
155,00 € |
17.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230068 |
Faktúra |
RIGHT POWER, a.s. (IČO: 36366544) |
1 494,46 € |
20.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230069 |
Faktúra |
Autoškola Ľubomír Líška s. r. o. (IČO: 53651839) |
350,00 € |
21.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230070 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
1 297,81 € |
21.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230071 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
2 772,42 € |
21.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230072 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
2 638,80 € |
21.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230073 |
Faktúra |
Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o. (IČO: 53584244) |
406,64 € |
23.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230074 |
Faktúra |
TransData s.r.o. (IČO: 35741236) |
79,07 € |
24.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230075 |
Faktúra |
Road Service s.r.o. (IČO: 50380885) |
165,58 € |
24.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230076 |
Faktúra |
SAD Prievidza a.s. (IČO: 36324043) |
2,71 € |
24.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230077 |
Faktúra |
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.) (IČO: 36545317) |
0,50 € |
24.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230078 |
Faktúra |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. (IČO: 50870131) |
4,30 € |
24.02.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230079 |
Faktúra |
JUDr. Vladimír Záborský, advokát (IČO: 36140805) |
500,00 € |
01.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230080 |
Faktúra |
Tibor Varga TSV PAPIER (IČO: 32627211) |
533,10 € |
01.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230081 |
Faktúra |
Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO (IČO: 37763423) |
100,00 € |
01.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230082 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
113,18 € |
01.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230083 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
265,73 € |
01.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230084 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
7 135,44 € |
01.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230085 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
152,55 € |
01.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230086 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
1 874,90 € |
01.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230088 |
Faktúra |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. (IČO: 36672084) |
1 000,00 € |
01.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230089 |
Faktúra |
Richard Sarkady - WEBDUSTRY (IČO: 41968191) |
874,17 € |
01.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230090 |
Faktúra |
G a T , spol. s r.o. (IČO: 30229740) |
1 026,00 € |
01.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230091 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
2 638,26 € |
01.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230092 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
951,20 € |
01.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230093 |
Faktúra |
GAJOS, s.r.o. (IČO: 36376981) |
180,00 € |
02.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230094 |
Faktúra |
GAJOS, s.r.o. (IČO: 36376981) |
76,00 € |
02.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230095 |
Faktúra |
TransData s.r.o. (IČO: 35741236) |
2 250,00 € |
02.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230096 |
Faktúra |
TransData s.r.o. (IČO: 35741236) |
632,00 € |
02.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230097 |
Faktúra |
TransData s.r.o. (IČO: 35741236) |
943,00 € |
02.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230098 |
Faktúra |
KROS a.s. (IČO: 31635903) |
1 456,00 € |
03.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230099 |
Faktúra |
Service Plus Slovensko, s.r.o. (IČO: 36845167) |
4 476,00 € |
04.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230100 |
Faktúra |
Tibor Varga TSV PAPIER (IČO: 32627211) |
769,20 € |
03.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230101 |
Faktúra |
Mesto Martin (IČO: 00316792) |
7 501,20 € |
05.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230102 |
Faktúra |
osobnyudaj.sk, s.r.o. (IČO: 50528041) |
400,00 € |
01.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230103 |
Faktúra |
SPP CNG s. r. o. (IČO: 47552549) |
84 418,38 € |
04.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230104 |
Faktúra |
Auto Forum Martin, s.r.o. (IČO: 36667536) |
253,46 € |
07.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230105 |
Faktúra |
V-Elektra Slovakia, a.s. (IČO: 36421693) |
0,00 € |
07.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230106 |
Faktúra |
BESTRENT s. r. o. (IČO: 46492712) |
458,43 € |
07.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230107 |
Faktúra |
Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť (IČO: 36407771) |
158,01 € |
07.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230108 |
Faktúra |
Orange Slovensko, a.s. (IČO: 35697270) |
366,15 € |
08.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230109 |
Faktúra |
EUROLINE computer, s.r.o. (IČO: 36395994) |
668,40 € |
10.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230110 |
Faktúra |
TransData s.r.o. (IČO: 35741236) |
84,82 € |
10.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230111 |
Faktúra |
KROS a.s. (IČO: 31635903) |
40,12 € |
13.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230112 |
Faktúra |
Ján Dolinajec - DOLVOD (IČO: 44356382) |
865,00 € |
13.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230113 |
Faktúra |
RIGHT POWER, a.s. (IČO: 36366544) |
1 505,83 € |
13.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230114 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
825,90 € |
13.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230115 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
705,66 € |
13.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230116 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
245,03 € |
13.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230117 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
3 846,16 € |
13.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230118 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
737,60 € |
13.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230119 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
934,40 € |
13.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230120 |
Faktúra |
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.) (IČO: 36545317) |
3,48 € |
16.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230121 |
Faktúra |
J&II, s. r. o. (IČO: 52389138) |
120,00 € |
08.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230122 |
Faktúra |
Slovenská pošta, a.s. (IČO: 36631124) |
63,67 € |
10.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230123 |
Faktúra |
MOUNTAIN GATE Suites & Spa, s. r. o. (IČO: 44733364) |
163,64 € |
10.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230124 |
Faktúra |
TransData s.r.o. (IČO: 35741236) |
242,19 € |
10.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230125 |
Faktúra |
Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653) |
65,00 € |
16.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230126 |
Faktúra |
Autoškola Ľubomír Líška s. r. o. (IČO: 53651839) |
52,00 € |
21.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230127 |
Faktúra |
Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť (IČO: 36407771) |
0,86 € |
21.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230128 |
Faktúra |
SAD Humenné, a.s. (IČO: 36477508) |
5,80 € |
21.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230129 |
Faktúra |
Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o. (IČO: 53584244) |
166,48 € |
21.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230130 |
Faktúra |
GALÉRIA MARTIN, s.r.o. (IČO: 48115711) |
479,01 € |
22.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230131 |
Faktúra |
GALÉRIA MARTIN, s.r.o. (IČO: 48115711) |
583,24 € |
22.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230132 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
1 808,49 € |
16.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230133 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
64,63 € |
16.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230134 |
Faktúra |
Road Service s.r.o. (IČO: 50380885) |
65,33 € |
21.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230135 |
Faktúra |
TransData s.r.o. (IČO: 35741236) |
72,59 € |
21.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230136 |
Faktúra |
TransData s.r.o. (IČO: 35741236) |
50,00 € |
15.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230137 |
Faktúra |
Tibor Varga TSV PAPIER (IČO: 32627211) |
535,20 € |
23.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230138 |
Faktúra |
Oto Hroba STEPS NITRA (IČO: 53344154) |
430,53 € |
24.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230139 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
6 915,62 € |
28.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230140 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
4 078,86 € |
28.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230141 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
790,40 € |
28.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230142 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
3 277,38 € |
24.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230143 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
752,91 € |
24.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230144 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
177,16 € |
24.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230145 |
Faktúra |
Mesto Martin (IČO: 00316792) |
7 501,20 € |
03.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230146 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
324,79 € |
03.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230147 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
88,58 € |
03.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230148 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
1 422,17 € |
03.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230149 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
6 456,34 € |
03.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230150 |
Faktúra |
osobnyudaj.sk, s.r.o. (IČO: 50528041) |
400,00 € |
01.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230151 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
1 756,00 € |
01.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230152 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
2 998,72 € |
01.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230153 |
Faktúra |
GAJOS, s.r.o. (IČO: 36376981) |
180,00 € |
01.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230154 |
Faktúra |
GAJOS, s.r.o. (IČO: 36376981) |
76,00 € |
01.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230155 |
Faktúra |
OBI Slovakia s.r.o. (IČO: 48258946) |
32,89 € |
03.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230156 |
Faktúra |
HANKO s.r.o. (IČO: 46431225) |
662,00 € |
31.03.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230157 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
10 179,65 € |
03.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230158 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
496,00 € |
03.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230159 |
Faktúra |
G a T , spol. s r.o. (IČO: 30229740) |
1 270,00 € |
03.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230160 |
Faktúra |
TransData s.r.o. (IČO: 35741236) |
2 250,00 € |
03.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230161 |
Faktúra |
TransData s.r.o. (IČO: 35741236) |
632,00 € |
03.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230162 |
Faktúra |
TransData s.r.o. (IČO: 35741236) |
943,00 € |
03.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230163 |
Faktúra |
SPP CNG s. r. o. (IČO: 47552549) |
85 279,31 € |
04.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230164 |
Faktúra |
V-Elektra Slovakia, a.s. (IČO: 36421693) |
0,00 € |
11.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230165 |
Faktúra |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. (IČO: 36672084) |
1 000,00 € |
05.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230166 |
Faktúra |
BESTRENT s. r. o. (IČO: 46492712) |
422,00 € |
11.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230167 |
Faktúra |
Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť (IČO: 36407771) |
158,01 € |
11.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230168 |
Faktúra |
Slovenská pošta, a.s. (IČO: 36631124) |
47,42 € |
12.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230169 |
Faktúra |
TransData s.r.o. (IČO: 35741236) |
110,56 € |
12.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230170 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
59,05 € |
12.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230171 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
44,29 € |
12.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230172 |
Faktúra |
Orange Slovensko, a.s. (IČO: 35697270) |
367,58 € |
13.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230173 |
Faktúra |
RIGHT POWER, a.s. (IČO: 36366544) |
904,27 € |
13.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230174 |
Faktúra |
KROS a.s. (IČO: 31635903) |
1 456,00 € |
13.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230175 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
1 168,00 € |
14.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230176 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
2 636,33 € |
14.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230177 |
Faktúra |
Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť (IČO: 36407771) |
0,86 € |
14.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230178 |
Faktúra |
TransData s.r.o. (IČO: 35741236) |
274,16 € |
17.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230179 |
Faktúra |
Slovak Lines, a.s. (IČO: 35821019) |
3,00 € |
17.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230180 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
49,21 € |
17.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230181 |
Faktúra |
JUDr. Vladimír Záborský, advokát (IČO: 36140805) |
250,00 € |
18.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230182 |
Faktúra |
Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť (IČO: 36407771) |
47,00 € |
18.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230183 |
Faktúra |
Tibor Varga TSV PAPIER (IČO: 32627211) |
2 060,64 € |
17.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230184 |
Faktúra |
Tibor Varga TSV PAPIER (IČO: 32627211) |
301,31 € |
17.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230185 |
Faktúra |
EUROLINE computer, s.r.o. (IČO: 36395994) |
116,00 € |
17.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230186 |
Faktúra |
Road Service s.r.o. (IČO: 50380885) |
41,67 € |
18.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230187 |
Faktúra |
Service Plus Slovensko, s.r.o. (IČO: 36845167) |
4 476,00 € |
19.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230188 |
Faktúra |
HAKOM, s.r.o. (IČO: 36000124) |
86,00 € |
19.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230189 |
Faktúra |
TransData s.r.o. (IČO: 35741236) |
78,70 € |
20.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230190 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
3 975,24 € |
20.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230191 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
4 493,43 € |
20.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230192 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
1 824,51 € |
20.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230193 |
Faktúra |
Road Service s.r.o. (IČO: 50380885) |
34,00 € |
24.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230193 |
Faktúra |
Road Service s.r.o. (IČO: 50380885) |
34,00 € |
24.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230194 |
Faktúra |
Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť (IČO: 36245488) |
1,70 € |
20.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230195 |
Faktúra |
SKAND Skalica, spol. s r.o. (IČO: 34101560) |
5,40 € |
20.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230196 |
Faktúra |
ARRIVA Trnava, a.s. (IČO: 36249840) |
13,10 € |
20.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230197 |
Faktúra |
SAD Prievidza a.s. (IČO: 36324043) |
6,52 € |
24.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230198 |
Faktúra |
ARRIVA NITRA a.s. (IČO: 36545082) |
13,53 € |
24.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230199 |
Faktúra |
Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť (IČO: 36054259) |
7,31 € |
24.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230200 |
Faktúra |
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.) (IČO: 36545317) |
1,44 € |
24.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230201 |
Faktúra |
Združenie prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách (IČO: 30804817) |
647,30 € |
20.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230202 |
Faktúra |
Sociálny podnik mesta Martin, s. r. o. (IČO: 53584244) |
108,28 € |
21.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230203 |
Faktúra |
Autoškola Ľubomír Líška s. r. o. (IČO: 53651839) |
525,00 € |
24.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230204 |
Faktúra |
Železnice Slovenskej republiky (IČO: 31364501) |
7,68 € |
24.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230205 |
Ťarchopis |
GALÉRIA MARTIN, s.r.o. (IČO: 48115711) |
179,20 € |
25.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230206 |
Faktúra |
JUDr. Vladimír Záborský, advokát (IČO: 36140805) |
500,00 € |
26.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230207 |
Faktúra |
EUROLINE computer, s.r.o. (IČO: 36395994) |
226,00 € |
28.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230208 |
Faktúra |
GAJOS, s.r.o. (IČO: 36376981) |
200,00 € |
28.04.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230209 |
Faktúra |
osobnyudaj.sk, s.r.o. (IČO: 50528041) |
400,00 € |
02.05.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230210 |
Faktúra |
JUDr. Vladimír Záborský, advokát (IČO: 36140805) |
250,00 € |
02.05.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230211 |
Faktúra |
Road Service s.r.o. (IČO: 50380885) |
100,00 € |
02.05.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230212 |
Faktúra |
MARJOV B2B, s.r.o. (IČO: 55033890) |
440,00 € |
02.05.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230213 |
Faktúra |
GAJOS, s.r.o. (IČO: 36376981) |
76,00 € |
03.05.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230214 |
Faktúra |
GAJOS, s.r.o. (IČO: 36376981) |
180,00 € |
03.05.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230215 |
Faktúra |
G a T , spol. s r.o. (IČO: 30229740) |
1 172,00 € |
03.05.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230216 |
Faktpra |
Brantner Fatra s.r.o. (IČO: 31578861) |
636,52 € |
04.05.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230217 |
Faktúra |
Road Service s.r.o. (IČO: 50380885) |
100,00 € |
04.05.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230218 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
103,34 € |
04.05.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230219 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
1 791,24 € |
04.05.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230220 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
383,84 € |
04.05.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230221 |
Faktúra |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. (IČO: 36391000) |
7 366,72 € |
04.05.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230222 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
272,81 € |
04.05.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230223 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
3 936,72 € |
04.05.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230224 |
Faktúra |
COREX SERVIS, s.r.o. (IČO: 44523351) |
3 837,61 € |
04.05.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230224 |
Faktúra |
TransData s.r.o. (IČO: 35741236) |
650,00 € |
04.05.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
302020226 |
Faktúra |
TransData s.r.o. (IČO: 35741236) |
374,50 € |
04.05.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |
3020230227 |
Faktúra |
TransData s.r.o. (IČO: 35741236) |
1 639,00 € |
04.05.2023 |
Faktúra |
Zobraziť faktúru |