Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020250205
Popis plnenia: Prenájom spotrebného materiálu
Dátum vyhotovenia: 31.03.2025
Celková hodnota: 39,85 €
Dátum zverejnenia: 31.03.2025
Poznámka: Neuvedené.