Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020260089
Popis plnenia: Spotrebný materiál hala
Dátum vyhotovenia: 24.02.2026
Celková hodnota: 86,31 €
Dátum zverejnenia: 24.02.2026
Poznámka: Neuvedené.