Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020240619
Popis plnenia: Umytie autobusov 10/24
Dátum vyhotovenia: 31.10.2024
Celková hodnota: 79,56 €
Dátum zverejnenia: 31.10.2024
Poznámka: Neuvedené.