Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 7020230012
Popis plnenia: Spotrebný materiál do autobusov
Dátum vyhotovenia: 07.11.2023
Celková hodnota: 396,80 €
Dátum zverejnenia: 07.11.2023
Poznámka: Neuvedené.