Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020250425
Popis plnenia: Prenájom spotrebného materiálu
Dátum vyhotovenia: 20.06.2025
Celková hodnota: 79,70 €
Dátum zverejnenia: 20.06.2025
Poznámka: Neuvedené.