Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020230065
Popis plnenia: Dopravné zúčtovanie za mesiac 01/2023
Dátum vyhotovenia: 16.02.2023
Celková hodnota: 237,43 €
Dátum zverejnenia: 16.02.2023
Poznámka: Neuvedené.