Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020220467
Popis plnenia: Nabitie stravnych kariet
Dátum vyhotovenia: 03.09.2022
Celková hodnota: 537,65 €
Dátum zverejnenia: 03.09.2022
Poznámka: Neuvedené.