Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020230189
Popis plnenia: Provízia za zúčtovacie obdobie 1.4.-14.4.2023
Dátum vyhotovenia: 20.04.2023
Celková hodnota: 78,70 €
Dátum zverejnenia: 20.04.2023
Poznámka: Neuvedené.