Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020230534
Popis plnenia: Čistenie autobusov 8/23
Dátum vyhotovenia: 11.09.2023
Celková hodnota: 5 371,20 €
Dátum zverejnenia: 11.09.2023
Poznámka: Neuvedené.