Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020240617
Popis plnenia: Spotrebny material do autobusov
Dátum vyhotovenia: 04.11.2024
Celková hodnota: 4 186,80 €
Dátum zverejnenia: 04.11.2024
Poznámka: Neuvedené.