Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020230756
Popis plnenia: Spotrebny material do autobusov
Dátum vyhotovenia: 13.12.2023
Celková hodnota: 140,20 €
Dátum zverejnenia: 13.12.2023
Poznámka: Neuvedené.