Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020210031
Popis plnenia: Spotrebny material
Dátum vyhotovenia: 08.10.2021
Celková hodnota: 572,69 €
Dátum zverejnenia: 08.10.2021
Poznámka: Neuvedené.