Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020250238
Popis plnenia: Spotrebný materiál
Dátum vyhotovenia: 07.04.2025
Celková hodnota: 32,72 €
Dátum zverejnenia: 07.04.2025
Poznámka: Neuvedené.