Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020260127
Popis plnenia: Prenájom spotrebného materiálu
Dátum vyhotovenia: 22.02.2026
Celková hodnota: 85,66 €
Dátum zverejnenia: 22.02.2026
Poznámka: Neuvedené.