Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020240013
Popis plnenia: Spotrebny materiál do autobusov
Dátum vyhotovenia: 18.01.2024
Celková hodnota: 1 398,00 €
Dátum zverejnenia: 18.01.2024
Poznámka: Neuvedené.