Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020240303
Popis plnenia: Spotrebny material do autobusov
Dátum vyhotovenia: 10.06.2024
Celková hodnota: 1 436,40 €
Dátum zverejnenia: 10.06.2024
Poznámka: Neuvedené.