Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020220174
Popis plnenia: Činnosť PZS 3/22
Dátum vyhotovenia: 01.04.2022
Celková hodnota: 91,92 €
Dátum zverejnenia: 01.04.2022
Poznámka: Neuvedené.