Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020220123
Popis plnenia: Spotrebny material
Dátum vyhotovenia: 21.03.2022
Celková hodnota: 171,84 €
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Poznámka: Neuvedené.