Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020230106
Popis plnenia: Predaj elektrickej energie za 01/2023 - preplatok 605,27 €
Dátum vyhotovenia: 07.03.2023
Celková hodnota: 458,43 €
Dátum zverejnenia: 07.03.2023
Poznámka: Neuvedené.