Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020220389
Popis plnenia: Spotrebny material
Dátum vyhotovenia: 28.07.2022
Celková hodnota: 75,70 €
Dátum zverejnenia: 28.07.2022
Poznámka: Neuvedené.