Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020220183
Popis plnenia: Nabitie stravnych kariet
Dátum vyhotovenia: 06.04.2022
Celková hodnota: 1 317,24 €
Dátum zverejnenia: 06.04.2022
Poznámka: Neuvedené.