Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 7020230007
Popis plnenia: Spotrebný materiál do autobusov
Dátum vyhotovenia: 03.07.2023
Celková hodnota: 156,00 €
Dátum zverejnenia: 03.07.2023
Poznámka: Neuvedené.