Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020250888
Popis plnenia: Spotrebný materiál do autobusov
Dátum vyhotovenia: 22.12.2025
Celková hodnota: 356,82 €
Dátum zverejnenia: 22.12.2025
Poznámka: Neuvedené.