Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020220137
Popis plnenia: Spotrebny material + opravy
Dátum vyhotovenia: 24.03.2022
Celková hodnota: 894,37 €
Dátum zverejnenia: 24.03.2022
Poznámka: Neuvedené.