Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020230505
Popis plnenia: Umytie autobusov 8/23
Dátum vyhotovenia: 04.09.2023
Celková hodnota: 1 680,00 €
Dátum zverejnenia: 04.09.2023
Poznámka: Neuvedené.