Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020230489
Popis plnenia: Spotrebný materiál do autobusov
Dátum vyhotovenia: 24.08.2023
Celková hodnota: 476,70 €
Dátum zverejnenia: 24.08.2023
Poznámka: Neuvedené.