Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020240687
Popis plnenia: Spotrebný materiál do autobusu
Dátum vyhotovenia: 02.12.2024
Celková hodnota: 248,10 €
Dátum zverejnenia: 02.12.2024
Poznámka: Neuvedené.