Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020250631
Popis plnenia: Spotrebný materiál hala
Dátum vyhotovenia: 11.09.2025
Celková hodnota: 8,39 €
Dátum zverejnenia: 11.09.2025
Poznámka: Neuvedené.