Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020250808
Popis plnenia: Spotrebny materiál hala
Dátum vyhotovenia: 26.11.2025
Celková hodnota: 52,94 €
Dátum zverejnenia: 26.11.2025
Poznámka: Neuvedené.