Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020240076
Popis plnenia: Čistenie autobusov 1/24
Dátum vyhotovenia: 31.01.2024
Celková hodnota: 1 734,90 €
Dátum zverejnenia: 31.01.2024
Poznámka: Neuvedené.