Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020250871
Popis plnenia: Spotrebný materiál
Dátum vyhotovenia: 08.12.2025
Celková hodnota: 42,68 €
Dátum zverejnenia: 08.12.2025
Poznámka: Neuvedené.