Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020230044
Popis plnenia: Provízia za činnosť dodávateľa za 01/2023
Dátum vyhotovenia: 03.02.2023
Celková hodnota: 943,00 €
Dátum zverejnenia: 03.02.2023
Poznámka: Neuvedené.