Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020260037
Popis plnenia: Spotrebný materiál hala
Dátum vyhotovenia: 30.01.2026
Celková hodnota: 49,77 €
Dátum zverejnenia: 30.01.2026
Poznámka: Neuvedené.