Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020240443
Popis plnenia: Spotrebný materiál do autobusov
Dátum vyhotovenia: 09.08.2024
Celková hodnota: 2 750,40 €
Dátum zverejnenia: 09.08.2024
Poznámka: Neuvedené.