Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020260400
Popis plnenia: Spotrebný materiál do autobusov
Dátum vyhotovenia: 29.06.2026
Celková hodnota: 215,87 €
Dátum zverejnenia: 29.06.2026
Poznámka: Neuvedené.