Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020230612
Popis plnenia: Čistenie autobusov 9/23
Dátum vyhotovenia: 13.10.2023
Celková hodnota: 5 371,20 €
Dátum zverejnenia: 13.10.2023
Poznámka: Neuvedené.