Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020250827
Popis plnenia: Hygienické ptoreby
Dátum vyhotovenia: 28.11.2025
Celková hodnota: 439,87 €
Dátum zverejnenia: 28.11.2025
Poznámka: Neuvedené.