Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020250293
Popis plnenia: Spotrebný materiál do autobusov
Dátum vyhotovenia: 23.04.2025
Celková hodnota: 62,71 €
Dátum zverejnenia: 23.04.2025
Poznámka: Neuvedené.