Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020230390
Popis plnenia: Čistenie autobusov 6/23
Dátum vyhotovenia: 17.07.2023
Celková hodnota: 5 371,20 €
Dátum zverejnenia: 17.07.2023
Poznámka: Neuvedené.