Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020230045
Popis plnenia: Služby podpory súvisiace s Dispečerským systémom za 01/2023
Dátum vyhotovenia: 03.02.2023
Celková hodnota: 632,00 €
Dátum zverejnenia: 03.02.2023
Poznámka: Neuvedené.