Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020250263
Popis plnenia: Spotrebný materiál
Dátum vyhotovenia: 15.04.2025
Celková hodnota: 14,34 €
Dátum zverejnenia: 15.04.2025
Poznámka: Neuvedené.