Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020250069
Popis plnenia: Spotrebný materiál do autobusov
Dátum vyhotovenia: 11.02.2025
Celková hodnota: 3 883,11 €
Dátum zverejnenia: 11.02.2025
Poznámka: Neuvedené.