Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020230719
Popis plnenia: Umytie autobusov 11/23
Dátum vyhotovenia: 01.12.2023
Celková hodnota: 874,80 €
Dátum zverejnenia: 01.12.2023
Poznámka: Neuvedené.