Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020220679
Popis plnenia: Oprava autobusov
Dátum vyhotovenia: 03.01.2023
Celková hodnota: 11 329,84 €
Dátum zverejnenia: 03.01.2023
Poznámka: Neuvedené.