Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020230135
Popis plnenia: Provízia za zúčtovacie obdobie 01.03.2023 - 14.03.2023
Dátum vyhotovenia: 21.03.2023
Celková hodnota: 72,59 €
Dátum zverejnenia: 21.03.2023
Poznámka: Neuvedené.