Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020260019
Popis plnenia: Prezutie autobusov
Dátum vyhotovenia: 12.01.2026
Celková hodnota: 399,45 €
Dátum zverejnenia: 12.01.2026
Poznámka: Neuvedené.