Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020240194
Popis plnenia: Spotrebny material do autobusov
Dátum vyhotovenia: 12.04.2024
Celková hodnota: 2 632,80 €
Dátum zverejnenia: 12.04.2024
Poznámka: Neuvedené.