Obstarávateľ

Zmluvný partner

Doplňujúce informácie

Číslo objednávky: -- --
Identifikácia zmluvy: -- --
Identifikačné číslo faktúry: 3020230097
Popis plnenia: Provízia za činnosť Dodávateľa za mesiac 02/2023
Dátum vyhotovenia: 02.03.2023
Celková hodnota: 943,00 €
Dátum zverejnenia: 02.03.2023
Poznámka: Neuvedené.